工艺工程控制程序
拟制：审核：批准： ______
（ A 版） _____________________ _____________________ _____________________
年____月____日
一、目的
工艺工程控制程序 深圳市永诺电器有限公司 版本：A0 FN：YNEE-PE-2-01 永诺,亮出精彩
通过对公司各项工艺的规范化管理，以确保产品在实现过程中生产工艺得到有效控制,使产品质量符合规定的要求,以提高客户满意度。
二、适用范围
适用于公司所有产品的工艺控制。
三、职责
3.1市场部负责收集客户对产品的要求以及产品实现的工艺要求，并及时反馈到各相关部门。 3.2工艺工程部负责产品工艺的确认、更改控制，生产工艺标准制订以及新产品工艺研发工作。 3.3生产部负责客户产品工艺要求的实现，同时协助工艺工程部新产品的工艺研发工作。 3.4品质部负责按工艺工程部产品工艺标准与要求，对产品实现的全过程对进行监控和测量。
四、规定内容
4.1工艺样品（客户封样）的确认
4.1.1业务员应将客户提供的图样、产品样板、技术（设计与制造）要求等与产品工艺要求相关资料，交工艺工程部进行首次验证与核对，确认无误后由工艺工程部负责安排样机制作工作。
4.1.2工艺工程部根据市场部提供的图样、验收标准等客户产品工艺要求安排生产部进行样机制作或工艺工程部自行制作，经品质部检测合格后封样并出据《样品检测报告》，由工艺工程部交业务部送客户确认。
4.1.3客户签名确认封样时仅确认样品中一项或几项技术标准或要求时，业务员应将客户对封样的确认信息及要求，以书面的形式传达给工艺工程部。必要时，应重新制作样机交客户签名确认。
4.1.4客户电话确认封样(或工艺要求、产品接收标准)时，业务员应代客户在公司留样上签名确认。产品重要工艺要求及产品工艺更改时，业务员在与客户电话沟通确认后，应及时送交客户补签、确认。
4.1.5经客户签名确认的封样、成品样等产品工艺样品，可作为公司产品工艺、生产要求与品质检验准则。客户确认的各类工艺样品，由工艺工程部负责按《样品（客户封样）管理作业指导书》的相关要求，进行登记、贮存等管控。
4.1.6在产品实现过程中客户未明确提出的产品工艺要求，由工艺工程部负责根据行业标准、
第 1 / 3页
工艺工程控制程序 深圳市永诺电器有限公司 版本：A0 FN：YNEE-PE-2-01 永诺,亮出精彩
产品实现技术水平与可行性进行现场签样。工艺工程部制作签样的工艺样品，可作为公司产品 实现工艺要求与标准，并按《样品（客户封样）管理作业指导书》的要求予以管控。4.2工艺文件的确认
4.2.1业务部对客户签名确认的图样、封样、产品接收要求等工艺文件与资料，核对确认无误后 连同客户订单交工艺工程部，工艺工程部核对无误后制作《产品工艺指导书》作为公司生产工艺 文件，经工艺工程部主管及其授权人员审核后发行。
4.2.2客户首次下单生产的产品或新开发的试产产品、以及产品实现工艺控制要求较高的产品， 由工艺工程部负责根据客户签样、《制作样品过程记录表》等产品工艺实现的过程记录，制作《***产品工艺标准》，作为生产的指令性工艺文件发放、使用。 必要时，由工艺工程部负责组织召开新产品工艺研讨会或产前工艺分析会议，以确定产品工艺要求。
4.2.3客户确认的产品工艺变更或产品实现过程中工艺更改时，由工艺变更需求部门向工艺工程部提出，工艺工程部对产品工艺更改项目、要求、以及更改后对产品实现影响等因素进行评审，确认更改可行性与有效性后，以《产品工艺更改通知单》的形式发放至各相关职能部门。必要时，更新《***产品工艺标准》并确保各职能部门已知道产品工艺变更的要求。
4.2.4生产部接到工艺工程部的《产品工艺更改通知单》后，应对已发放的《产品工艺指导书》进行更新，以确保产品工艺更改信息得到有效传达，并按《文件控制程序》和《记录控制程序》的相关要求，对各类生产工艺文件进行发行、更改、贮存、保管等措施进行控制。 4.3工艺流程的确认
4.3.1公司产品基本工艺流程，见附件1《基本工艺流程图》。
4.3.2 工艺工程部依据客户订单要求或产品特性，策划具体产品的生产工艺流程，经工艺工程 部主管确认后以《工艺指导书》的形式作为公司生产指令发行、实施。产品工艺流程以满足产品 特性与客户订单要求为准则。
4.3.3客户封样要求、《工艺指导书》以及工艺工程部所确认的产品工艺流程变更、删减、重新 安排等时，需由工艺工程部主管填写《产品工艺更改通知单》经厂长批准，必要时，需经客户同 意后实施。
4.3.4在产品实现过程中，生产部门如需变更、删减工序，重新安排工艺流程以及更改产品实现 的技术参数、材质、规格、包装、装箱方式等时，需由部门主管填写《产品工艺更改通知单》报 工艺工程部确认、批准后方可变更，否则，不得进行下一工序或向客户交付。
4.3.5工程部PE按《文件控制程序》和《记录控制程序》的相关要求，对批准的产品工艺流程 变更要求进行发行与控制。 4.4工艺文件和记录的控制
第 2 / 3页
工艺工程控制程序 深圳市永诺电器有限公司 版本：A0 FN：YNEE-PE-2-01 永诺,亮出精彩
4.4.1所有关于工艺控制的文件/记录,由各职能部门按照《文件控制程序》、《记录控制程序》 归档保管。
五、生效时间
本规定自2014年3月1日起开始试行。
六、支持文件 6.1《样品检测报告》 6.2《产品工艺指导书》 6.3《产品工艺标准》 6.4《产品工艺更改通知单》 6.5《样品制作过程记录表》
6.6《样品（客户封样）管理作业指导书》
附件1《基本工艺流程图》
开 单
工序控制 试 产 组 装 工序检测 成品检测 入 库 包 装
1、箭头 表示流程
2、箭头 表示流程与品质控制点
第 3 / 3页
工艺工程控制程序 深圳市永诺电器有限公司 版本：A0 FN：YNEE-PE-2-01 永诺,亮出精彩
第 3 / 3页
